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关于趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告（摘要）
发布时间：2014-04-09
关于趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算（草案）的报告（摘要）
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第三次会议上
趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市财政局局长 田茂盛
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在市委的正确领导下，全市财政部门深入贯彻落实科学发展观，着力育财源、破瓶颈、惠民生、促发展，圆满完成了市六届人大一次会议批准的预算任务。
（一）全市财政预算执行情况
1、公共财政预算执行情况
（1）公共财政预算收入。2012年，全市公共财政预算收入实际完成903669万元，为年预算877596万元的103%，增长21.8%。其中：增值税99250万元，增长16.8%；营业税189536万元，增长22.3%；企业所得税73231万元，增长5.7%；个人所得税20215万元，增长5.6%；城市维护建设税68214万元，增长19.3%；其他各税246089万元，增长23%；非税收入207134万元，增长32.7%。
（2）公共财政预算支出。2012年，各级人代会年初批准的全市公共财政预算支出为1187844万元，执行中，加上省追加、新增转移支付、结算补助542786万元和动用上年结余、调入资金及超收安排74426万元，支出预算调整为1805056万元，全年实际支出1783912万元，为调整预算的98.8%，增长18.7%。
2、政府性基金预算执行情况
2012年，全市政府性基金预算收入完成433354万元，下降18.6%。政府性基金预算支出完成422378万元,下降18.7%。主要是国有土地出让金分别减收减支105738万元和93546万元。
（二）市本级财政预算执行情况
1、公共财政预算执行情况
（1）公共财政预算收入。市六届人大一次会议批准的2012年市本级公共财政预算收入为261220万元，全年实际完成267903万元，为年预算的102.6%，增长20%。其中：增值税29871万元，增长24.1%；营业税64817万元，增长26.2%；企业所得税27929万元，增长16.8%；个人所得税10265万元，增长14.3%；城市维护建设税45111万元，增长22.7%；其他各税44185万元，增长4.1%；非税收入45725万元，增长28.1%。
（2）公共财政预算支出。市六届人大一次会议批准的2012年市本级公共财政预算支出为299730万元，执行中，加上省追加、新增转移支付、结算补助125773万元和动用上年结余、调入资金及超收安排18355万元，支出预算调整为443858万元，全年实际支出429463万元，为调整预算的96.8%，增长12.2%。
2、政府性基金预算执行情况
2012年，市本级政府性基金预算收入完成180943万元，下降26.1%。政府性基金预算支出完成183920万元，下降25.8%。主要是东城区、开发区国有土地出让金减收减支。
按照现行财政体制算账，2012年全市和市本级财政均实现了当年收支平衡，略有结余。
（三）财政工作情况
一年来，在保障预算正常执行的同时，各项财政工作也取得了新的成绩。
1、坚持科学理财，财政综合实力显着增强。一是公共财政收入迈上新台阶。加强收入征管，增大收入总量，提高收入质量，全市公共财政预算收入突破90亿元，增长21.8%，收入规模由2011年的省辖市第八位提升为第六位。二是争取上级资金取得新突破。认真研究政策，科学谋划项目，加大运作力度，累计争取上级转移支付和各类专项资金93.9亿元，比上年增长15.9%。三是公共财政支出显现新成效。严格预算约束，保障重点投入，控制一般性支出，全市公共财政预算支出完成178.4亿元，增长18.7%。其中用于民生的支出达127.1亿元，占公共财政预算支出的比重为71.2%。
2、坚持服务大局，支持经济发展成效凸显。一是通过预算安排、BT融资、银行贷款等方式集中资金18亿元用于文峰路立交桥、许禹快速通道、西湖公园提升改造等城建重点项目和中心商务区、特色商业区建设。二是加大涉农资金整合力度，建立奖补激励机制，累计拨付资金6.9亿元，重点支持中心镇区和新型农村社区基础设施建设。三是落实财政奖补资金2亿元，支持趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗新区和产业集聚区发展。四是筹措资金2.8亿元，支持许继集团、万里运业等骨干企业发展。同时，增加政策性融资担保机构资本金和落实小额担保贷款财政贴息3000万元，缓解中小微企业融资难问题。
3、坚持民生优先，人民群众生活明显改善。一是优先保障教育发展。投入资金41.9亿元，全面落实“两免一补”、困难学生助学金和学前教育奖补政策，足额完成了省定教育投入目标。二是完善就业和社会保障体系。投入资金17.4亿元，提高企业退休人员养老金、城乡低保和五保供养补助水平，实现城乡居民社会养老保险全覆盖。三是深化医药卫生体制改革。投入资金15.9亿元，提高新型农村合作医疗和城镇居民医保补助标准，推进基本医疗保障制度建设，提升基层医疗救助水平。四是规范收入分配制度改革。投入资金9.2亿元，落实事业单位绩效工资改革和公务员津贴补贴提标政策，推进保障性住房建设，维护了社会和谐稳定。
4、坚持统筹发展，强农惠农政策落实有力。一是提升农业综合生产能力。筹措资金3.3亿元，落实产粮大县奖励政策，支持小麦防灾减灾和农田水利重点县建设，实施农业综合开发土地治理10万亩，提高了粮食生产能力。二是支持农村经济发展。筹措资金4600万元，落实生猪调出大县奖励，扩大政策性农业保险范围，支持农业产业化集群培育工程，扶持龙头企业、农产品优势产业和农民经济合作组织发展。三是改善农村生活环境。筹措资金2.5亿元，落实农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，支持农村公路建设、危房改造、安全饮水和农村环境连片综合治理。四是推进惠民“一卡通”改革。累计兑现粮食直补、农资综合和良种补贴等各类惠农资金5.1亿元。
5、坚持务实创新，各项财政改革不断深化。一是提高预算管理水平。健全完善预算体系，对电气职业学院二期工程、文峰路立交隧道等重点项目开展了预算绩效评价试点。二是规范投资项目管理。研究制定《趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市财政投资基本建设项目和资金管理暂行规定》，建立了项目资金事前、事中、事后全过程监管机制，全年累计评审政府投资项目1893个，审减投资额16.8亿元，审减率为15%。三是加快财政综合改革。实施会计集中核算向国库集中支付转轨，规范财政资金支付管理，市本级直接支付比例由上年的23%提高到80%。四是加强财政监督检查。组织开展了公务用车治理、保障性住房资金、会计基础工作规范等专项检查，保障了财政资金的安全和高效。
2012年，全市财政工作卓有成效。但也必须看到，财政运行和管理工作中仍存在一些不容忽视的问题。主要是:财政收支矛盾突出，保民生、保重点的支出任务很重；预算编制不够精细，预算执行的均衡性、时效性有待提升；债务总额逐年增大，防范和化解财政风险工作需要进一步加强等。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，并逐步加以解决。
二、2013年财政预算（草案）
（一）全年财政收支形势预测分析
2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神和《中原经济区规划》的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。综合分析影响全市经济社会发展和财政收支的各种因素，预算安排既面临许多有利条件和机遇，也面临不少困难和压力。一方面，中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快收入分配制度改革，将进一步拉动内需、扩大投入，政策效应继续显现。省、市委经济工作会议确定了“持续求进”的总体工作基调，提出了务实发展、加快转型的一系列重大决策部署，以及我市近年来经济结构优化升级和重点项目投产增效带来的动力提升，都有利于促进经济平稳较快增长，也是全市财政稳中求进、持续向好的基础。另一方面，经济运行面临较多不确定因素，部分重点行业和企业生产经营依然困难，加上落实结构性减税政策、实施营业税改征增值税改革、清理和规范行政事业性收费和政府性基金项目等，财政减收因素较多。同时，贯彻国家稳定增长、改善结构、调节分配各项决策，完成法定支出增长和教育投入占比达标，落实各项民生政策提标扩面，支持新型农村社区和重点项目建设，以及偿还到期地方政府债券等都需要财政予以保障，增支项目多、数额大、刚性强，财政收支矛盾仍然突出。
（二）财政工作指导思想和预算安排指导意见
2013年，全市财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕“持续促发展、切实转方式、着力惠民生、争创新优势”的总体要求，坚持抓财源与争项目并重，抓监管与重绩效并举，抓创新与强基础并行，壮大财政实力，保障改善民生，完善监管机制，提升理财水平，促进经济社会平稳较快发展。综合考虑各种因素，2013年全市公共财政预算收入计划安排101.2亿元，增长12%。这是一个指导性计划，各县（市、区）要按照同级人代会批准的预算计划认真执行。
（三）市本级公共财政预算安排情况
1、公共财政收入预算。2013年，市本级公共财政收入预算安排303770万元，增长13.4%。主要收入项目安排情况：
（1）税收收入258000万元，增长16.1%。其中：增值税34350万元，增长15%；营业税75260万元，增长16.1%；企业所得税31400万元，增长12.4%；个人所得税11545万元，增长12.5%；城市维护建设税53400万元，增长18.4%；其他各税52045万元，增长17.8%。
（2）非税收入45770万元，基本与上年持平。其中：专项收入20476万元，增长2.3%；行政事业性收费收入14569万元，下降5.3%；罚没收入7485万元，增长2%；政策性补贴退库2000万元，增长11.1%；国有资源有偿使用收入5040万元，增长9%；其他收入200万元，增长17.6%。
2、公共财政支出预算。根据收入安排情况，按照分税制财政体制测算，市本级2013年预算财力为309792万元，加上中央和省预分配专项补助31763万元，今年计划安排公共财政预算支出339505万元，增长13.2%。
（四）市本级政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入预算。2013年，市本级政府性基金预算收入安排171570万元，下降5.2%。
2、政府性基金支出预算。2013年，市本级政府性基金预算支出安排171682万元（含中央和省预分配专项补助112万元），增长2.3%。
（五）市本级国有资本经营预算安排情况
2013年，市本级国有资本经营预算收入安排1365万元。其中：企业应交利润21万元，股利、股息收入1344万元。支出预算按以收定支的原则编制，主要用于支持市属国有企业改革发展。
（六）市本级社会保险基金预算安排情况
1、社会保险基金收入预算。2013年，市本级社会保险基金收入预算安排278342万元。
2、社会保险基金支出预算。2013年，市本级社会保险基金支出预算安排279433万元（含上年结余15200万元）。
三、2013年财政重点工作
2013年，围绕全市预算计划的执行，着力抓好以下财政重点工作：
（一）着力做大财政“蛋糕”。一是落实结构性减税政策。继续支持重点行业、骨干企业发展壮大，严格落实小微企业发展的各项优惠政策，认真做好“营改增”前期工作，优化收入结构，培植涵养财源。二是切实加强收入征管。健全协税护税网络，加大对主体税种、第三产业和重点项目建设期间的税收征管力度，挖掘潜力，应收尽收。三是积极争取上级支持。全面分析和把握国家产业政策和投资导向，主动谋划项目，积极协调运作，争取中央基本建设投资和地方政府债券、省级城乡基础设施建设、产业集聚区发展、工业转型升级、服务业发展、节能减排、农田水利建设和农业综合开发等各类资金，保障财政“蛋糕”持续增大。
（二）着力推进“三化”协调。一是加快推进新型城镇化。健全新型农村社区筹融资机制，进一步整合涉农资金，发挥财政资金引导作用，吸引社会和民间资本，支持基础设施和公共服务体系建设。通过发行城投债券等形式，加快形成多元化投融资格局，支持城建重点项目建设，提高城市综合承载能力。二是加快推进新型工业化。综合运用财政补助、贴息和奖励等财政政策，支持电力装备、汽车及零部件、不锈钢等十大产业链加快发展。落实招商引资财税政策，加大科技研发、创新和成果转化投入，支持银企对接、产业转移和优化升级。三是加快推进新型农业现代化。加大对农田水利基础设施建设投入力度，支持培育农业产业化集群，扶持农业产业化龙头企业和农民经济合作组织发展。扩大惠农补贴规模和范围，推进政策性农业保险，规范村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。
（三）着力保障改善民生。一是支持教育文化事业发展。认真落实财政教育经费增长要求，深入实施学前教育三年行动计划，不断提高农村义务教育经费保障水平，促进义务教育均衡发展。深入实施广播电视村村通、农家书屋、乡镇文化站等文化惠民工程，支持公共文化设施免费开放和开展全民健身活动。二是加强社会保障体系建设。落实提高企业退休人员基本养老金、新型农村合作医疗和城镇居民医保财政补助标准，适当增加城乡低保、农村五保供养和优抚对象补助资金，支持社会养老服务体系建设加快发展。扩大城乡医疗救助范围，推进医药卫生体制改革。拓宽资金来源渠道，加大保障性安居工程财政投入力度。三是规范收入分配和社会管理。完善职工工资正常增长机制、支付保障机制，落实债务化解工作，维护社会稳定。
（四）着力深化财政改革。一是完善预算管理制度改革。规范预算编制程序，强化预算执行管理，全面推进社会保险基金预算管理制度化、规范化、科学化，建立完整的政府预算体系。二是推进预算绩效管理改革。依托财政投资评审开展绩效评价试点并不断推开，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的管理机制。三是深化国库集中支付改革。完善国库集中支付运行机制，扩大直接支付范围；完善公务卡制度，规范公务活动现金支出；完善“一卡通”管理，将各项惠农补助资金全部纳入“一卡通”发放范围，规范补贴资金发放流程。
（五）着力强化资金监管。一是严格项目资金管理。进一步完善政府投资基本建设项目和资金管理办法，切实加强对公共财政预算、政府性基金预算、上级财政专项补助和需要财政归还的投融资贷款等基本建设资金管理。二是深化财政监督检查。加强对部门预算编制、执行、评审、决算和绩效评价的日常监督，深入推进会议费、差旅费和公务接待制度改革，严格控制“三公”经费支出。建立健全保障市委、市政府重大决策部署、重大财税政策监督检查机制，加大对转移支付资金的监督管理力度。三是加强政府债务管理。规范举债决策程序，健全债务预警体系，完善债务偿还机制，防范化解财政风险，促进经济良性健康发展。