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关于趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告
发布时间：2011-06-15
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趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市财政局局长 李荣华
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2010年全市财政预算执行情况
2010年，全市财政工作以科学发展观为统领，认真落实积极的财政政策，全力推动经济结构调整，切实加强收入征管，不断优化支出结构，进一步保障和改善民生，促进了经济平稳较快发展，圆满完成了“十一五”时期的各项财政工作任务。
2010年，全市地方财政收入完成1039221万元，增长43.6%。其中：年初按照法定程序批准汇总的全市一般预算收入预算为535340万元。全年实际完成574496万元，为年预算的107.3%，增长22%。主要收入项目完成情况：
●税收收入完成436663万元，增长24.4%。其中：增值税76694万元，增长12.8%；营业税110724万元，增长18.4%；企业所得税47172万元，增长34.6%；个人所得税13891万元，增长14.9%；城市维护建设税44526万元，增长23.9%；小税种143656万元，增长34.9%。
●非税收入完成137833万元，增长15%。
2010年，全市地方财政支出完成1663387万元，增长32%。其中：年初经各级人代会批准汇总的一般预算支出为708560万元。执行中加上省追加、新增转移支付、结算补助和动用上年结余、调入资金及超收安排等482055万元，调整后全年支出预算为1190615万元。全年实际支出1172651万元，为年调整预算的98.5%，增长16.9%。主要支出项目完成情况：
●教育支出完成238577万元，增长17.2%；
●科技支出完成14231万元，增长15.5%；
●农林水事务支出完成110399万元，增长21.3%；
●一般公共服务支出完成210565万元，增长19.1%；
●文化体育与传媒支出完成48347万元，增长6.6%；
●社会保障与就业支出完成110240万元，增长15.2%；
●环境保护支出完成23962万元，下降26.2%；
●公共安全支出完成71280万元，增长17％；
●医疗卫生支出完成99534万元，增长31%；
●交通运输支出完成48371万元，下降1.8%；
●城乡社区事务支出完成71071万元，增长14.2%；
●资源勘探电力信息等事务支出完成25906万元，下降1.7%；
●粮油物资储备商业等事务支出完成42126万元，增长63.2%；
●金融监管等事务支出完成7200万元，增长12.3%；
●住房保障支出完成18459万元，增长65.8%。
2010年，全市基金预算收入完成464725万元，增长83.8%。基金预算支出完成490736万元,增长90.8%。
2010年，市本级地方财政收入完成369996万元，增长31.6%。其中：市五届人大五次会议批准的2010年市本级一般预算收入预算为154200万元。全年实际完成172213万元，为年预算的116.8%，增长26.2%。主要收入项目完成情况：
●税收收入完成134268万元，增长20.9%。其中：增值税18900万元，增长27.3%；营业税35847万元，增长13.6%；企业所得税12272万元，增长3.7%；个人所得税5989万元，增长8.9%；城市维护建设税26864万元，增长19.8%；小税种34396万元，增长38.4%。
●非税收入完成37945万元，增长49%。
2010年，市本级地方财政支出完成 500057万元，增长30.8%。其中：市五届人大五次会议批准的2010年市本级一般预算支出为186329万元。执行中加上省追加、新增转移支付、结算补助和动用上年结余、超收安排等108401万元，调整后全年支出预算为294730万元。全年实际支出287730万元，为年调整预算的97.6%，增长22.1%。主要支出项目完成情况：
●教育支出完成39574万元，增长26.5%；
●科技支出完成5101万元，增长14.5%；
●农林水事务支出完成14428万元，增长15.6%；
●一般公共服务支出完成39673万元，增长17.5%；
●文化体育与传媒支出完成14532万元，增长88%；
●社会保障与就业支出完成19766万元，增长80.1%；
●环境保护支出完成9143万元，下降6.4%；
●公共安全支出完成24911万元，同比增长6.6%；
●医疗卫生支出完成13550万元，增长1.4%；
●交通运输支出完成25506万元，增长4.9%；
●城乡社区事务支出完成34663万元，增长16.5%；
●资源勘探电力信息等事务支出完成10437万元，增长33.6%；
●粮油物资储备商业等事务支出完成7277万元，增长61.4%；
●金融监管等事务支出完成5216万元，增长26.5%；
●住房保障支出完成6216万元，增长75.6%。
2010年，市本级基金收入完成197783万元，增长36.8%。基金预算支出完成212327万元，增长44.6%。
根据现行分税制体制算账，2010年全市和市本级财政均实现了当年收支平衡，略有结余。
在收支预算平稳运行的同时，各项财政工作也取得了新的进展。
（一）重项目育财源，全市经济平稳较快发展。各级财政部门坚持以项目为载体，充分发挥职能作用，推动经济发展方式转变，进一步培植壮大财源。一是以“3618”投资促进计划为抓手，研究运用财税政策，积极争取上级转移支付、中央新增投资等各类资金63亿元，加大对重大基础设施、农村民生工程等方面的投入。二是以政府投融资平台为依托，通过本级预算安排、整合资产、银行贷款、BT融资等形式筹措资金9.4亿元，支持311国道改扩建、文博馆、北外环等城建重点项目建设。三是多渠道筹措资金5.5亿元，加大对新区道路、基础设施建设等方面的投入，支持产业集聚区重大项目和投融资平台建设。四是落实各项涉企财税优惠政策和鼓励煤炭企业兼并重组的财政政策，争取上级中小企业开拓、出口增量等项目资金5560万元，支持企业增强自主创新能力和产业竞争力。五是筹措资金1.3亿元，支持城镇污水管网建设、重大示范项目及重点工业污染治理，实施“节能产品惠民工程”，推动节能减排和新能源应用。
（二）重机制严征管，财政收入保持稳定增长。各级财税部门密切协调配合，严格税收征管，圆满完成了全年财政收入增长目标。一是实行收入目标责任制，细化分解目标任务，定期召开财税工作例会，分析收入形势，挖掘增收潜力。二是完善税源监控体系，坚持纳税百强企业月报制度，对重点行业、重点领域和重点税种实施动态监控。三是健全协税护税网络，跟踪督查重点项目工程进度，对税负偏低、税收下降的行业开展专项稽查，强化税收源泉控管，保证各项收入及时、足额入库。
（三）重民生保重点，群众生活得到不断改善。各级财政部门以落实“十项民生工程”为重点，优化财政支出结构，着力解决涉及群众切身利益的实际问题。首先，在保证公务员津贴补贴、义务教育教师绩效工资足额发放的同时，争取津贴补贴奖补资金7090万元，缩小了同城县区间的收入差距；其次，筹措资金14.5亿元，提高城乡低保、企业退休人员和“五保”集中供养补助水平，社会保障实现应保尽保；第三，筹措资金4.6亿元，实施农村义务教育“两免一补”、城市义务教育免学杂费和对普通高中家庭经济困难学生资助政策，支持教育优先发展；第四，筹措资金6.5亿元，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准，扎实推进新型农村社会养老保险试点工作和医药卫生体制改革；第五，投入资金1.5亿元，支持保障性住房建设，发放廉租住房补贴，使1.1万户困难群众受益；第六，落实资金1.2亿元，实施政法经费保障体系改革，支持平安趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗建设。2010年，全市涉及民生的支出达到66亿元，占一般预算支出的56.4%，同比增长19.4%。
（四）重投入促发展，支持“三农”取得明显成效。一是筹措资金4.2亿元，落实产粮大县奖励补助，扶持天和农业、曹魏生态园等农业龙头企业和农村现代物流业发展，加大小型农田水利、中低产田改造、土地开发整理建设投入，大力发展现代农业。二是累计发放粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具补贴、家电下乡等补贴资金7.6亿元，使农民得到了更多的实惠。三是筹措资金2.3亿元，支持解决农村安全饮水、新建农村沼气和改造农村道路，进一步改善了农村生活条件。
（五）重改革求创新，科学理财水平进一步提升。积极推进县级国库集中支付和公务卡制度改革；全面推行财政投资评审制度改革，评审政府投资项目943个，审减不合理资金5.5亿元，审减率达18.9%；建立政府采购电子化网络系统，提高依法监管水平，节约资金2.2亿元，节约率为11.9%；制定《趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗市市直行政事业单位国有资产对外有偿使用管理暂行办法》，提高了国有资产使用效率；组织开展了“小金库”专项治理、会计信息质量和强农惠农等财政专项资金监督检查，强化了财政监督，规范了财经秩序。
2010年是实施“十一五”规划的最后一年。回顾过去的五年，全市财政改革与发展取得了新的成就。一是财政实力迈上新台阶。地方财政一般预算收入和支出由“十五”末的20亿元、36.7亿元提高到57.4亿元和117亿元，年均增长分别达到23.5%和26.1%。二是“民生财政”谱写和谐新篇章。实施民生工程累计投入资金212亿元，年均增长30.7%，坚持财力向农村、困难群体和社会薄弱环节倾斜，保证了民生政策的落实。三是“公共财政”集聚发展新动力。在保工资、保运转、保稳定的同时，各级财政深入研究财税政策，搭建政府投融资平台，累计争取上级各类资金近200亿元，有力地支持了社会事业和城市基础设施项目建设，促进了经济社会的跨越发展。四是“阳光财政”开拓理财新局面。建立了以部门预算为基础，投资评审为支撑、政府采购为手段、国库集中支付为保障的财政管理模式，财政运行机制更加规范，资金使用效益显着提高。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。财政收支矛盾依然突出，改善民生的支出压力不断加大，促进协调发展的任务日益繁重；财政监管需进一步加强，防范和化解财政风险的任务仍十分艰巨。这些问题，我们将高度重视，切实采取措施，认真加以解决。
二、2011年财政预算（草案）
（一）2011年财政工作和预算安排的指导思想
根据全市经济发展目标，2011年财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，优先保障和改善民生，支持推进新型城镇化进程；深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房及节能减排的支持力度，保证“十项民生工程”、新型城镇化建设等中心工作顺利推进，促进经济结构调整和城乡统筹发展。坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学管理，提高资金使用效益，为促进经济社会平稳较快发展提供财力保障。
（二）2011年一般预算收入指导性计划
综合考虑各种因素，2011年全市一般预算收入计划安排64.34 亿元，增长12%。全市财政收入计划是预测性和指导性的，各县（市、区）结合当地实际，妥善安排收入预算，经同级人代会批准后执行。
（三）2011年市本级预算安排
2011年，市本级一般预算收入安排194600万元，增长13%。主要收入项目安排情况：
●税收收入159455万元，增长18.7%。其中：增值税21800万元，增长15.3%；营业税42500万元，增长18.6%；企业所得税14860万元，增长21.1%；个人所得税6960万元，增长16.2%；城市维护建设税30370万元，增长13.1%；契税19000万元，增长13%。
●非税收入35145万元，下降7.4%。其中：专项收入14670万元，增长15.4%；行政事业性收费收入9330万元，下降37.1%；罚没收入5570万元，下降7.9 %；国有资源（资产）有偿使用收入3030万元，增长1.1倍。
根据收入安排情况，按照现行财政体制算账，市本级当年预算财力为211110万元，加上动用历年结余13658万元和上级预分配专项补助13222万元，拟安排一般预算支出227531万元，同比增长16.8%。支出安排按照“厉行节约，关注民生，保障重点”的总体原则，严格控制一般性支出，新增财力优先用于保障和改善民生及重大项目建设。主要包括以下几个方面：
1、保工资、保运转、保稳定新增支出14929万元。主要是预留公务员津贴补贴提标、一般事业单位和公共卫生事业单位绩效工资、司法体制改革专项资金、数字化城管中心运营和污水处理、环保监测监控等增支。
2、保障“十项民生工程”顺利实施新增支出9139万元。一是提高社会保障水平增支3502万元，主要用于新型农村合作医疗提标及扩面、新增趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗县新型农村养老保险试点配套、企业军转干部生活困难补助和困难企业离休干部医疗统筹金提标等。二是医药卫生体制改革增支1695万元，主要用于关闭破产企业退休人员医疗保障增支、基本公共卫生服务提标及医改预留资金等。三是教育和文化惠民工程增支1992万元，主要用于落实农村学校寄宿生生活困难补助、城市义务教育免学杂费和高中职学校国家奖助学金增支政策；支持东城区十五中、学府街小学和农家书屋建设等。四是改善群众生产生活条件增支1950万元，主要用于涉及群众切身利益的冬季取暖补贴和东城区、经济开发区城中村改造安置房建设等。
3、支持重大项目和基础设施建设新增支出8600万元。主要用于趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗新区、公用事业综合服务中心、南水北调附属工程配套、石武客专站房、文博馆、职业技术学院、技师学院、工商管理学校、卫生学校、广电大厦、开发区清泥河游园等项目建设。
主要支出项目安排情况：
●一般公共服务支出24403万元，增长3.4%。
●公共安全支出15196万元，增长13.1%。
●教育支出31120万元，增长13.6%。
●科学技术支出1447万元，增长22.7%。其中：技术研究与开发支出619万元，增长13.6%。
●文化体育与传媒支出6309万元，增长9.5%。
●社会保障和就业支出21269万元，增长39.5%。
●医疗卫生支出8732万元，增长28.6%。
●环境保护支出4319万元，增长8.2%。
●城乡社区事务支出23825万元，增长8.1%。
●农林水事务支出6327万元，增长13.5%。
●交通运输支出6015万元，增长3.5%。
●资源勘探电力信息等事务支出5334万元，与上年持平。
●商业服务业等事务支出1513万元，增长12.4%。
●金融监管等事务支出3400万元，下降32%。
●粮食物资储备等事务支出505万元，增长0.5%。
●专项支出5715万元，增长11.3%。
●其他支出61740万元，增长60.8%。其中：罚没、行政事业性收费安排支出 11040万元；预留事业单位绩效工资及公务员津贴补贴提标资金19200万元；重大项目支持资金10660万元；偿债支出5000万元；支持经济社会发展奖励资金1070万元；居民冬季采暖补贴950万元；总预备费 2460万元。
2011年市本级基金预算收入安排 150999万元，基金预算支出安排150999万元。
三、创新机制，扎实工作，确保完成2011年预算
2011年是实施“十二五”规划的开局之年。各级财政将紧紧围绕“三化”协调、“两高两好”、科学发展、富民强市的总目标，扎实做好各项财政工作。
（一）创新聚财思路，构筑多元化财源体系。一是发挥财政向上争取项目资金的主渠道作用，积极配合相关部门，深入研究财税政策，扎实做好项目策划、申报和衔接，努力争取上级政策和资金支持。二是做大做强政府投融资平台，通过BT融资和打捆出让土地、锁定土地收益的模式，吸引社会和民间资本，加快推进新型城镇化进程。三是落实招商引资奖励政策，支持办好有关重大招商活动，吸引更多项目到我市落户。四是严格落实收入目标责任制，继续坚持财税工作例会制度，完善协税护税协调机制，挖掘增收潜力，确保财政收入持续稳定增长。
（二）发挥财政职能，加快经济发展方式转变。一是通过本级预算安排、整合专项资金、以奖代补和贴息等形式，推动产业集聚区投融资平台建设，撬动社会资金和民间资本支持风电装备、电动汽车等新兴产业发展。二是研究核定趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗新区财政管理体制，发挥财政杠杆作用，撬动社会投资，推动新区发展。三是创新财政科技投入方式，支持实施重大科技专项和高新技术产业化，促进自主创新体系建设。四是支持淘汰落后产能、实施重大节能工程和污染治理项目，提高生态环境保护水平。五是认真落实家电下乡和以旧换新等各项鼓励消费的财税政策。
（三）更新理财观念，不断提高财政保障能力。围绕实施“十项民生工程”，加大投入力度，切实保障和改善民生。一是确保公务员工资、津补贴按时足额发放，落实好义务教育学校和公共卫生、基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，进一步深化收入分配制度改革。二是适时提高城乡低保对象、优抚对象、企业退休人员养老金补助水平，支持大学生、农民工、就业困难人员特别是“4050”人员就业创业。三是围绕落实教育规划纲要，通过调整支出结构加大教育投入，支持实施教育攻坚计划，着力解决就学难问题。四是深化医药卫生体制改革，支持推动药品实行“零差价”销售，完善新型农村合作医疗制度，有序推进新型农村社会养老保险试点工作，着力解决看病贵问题。五是支持加快廉租住房、经济适用房等保障性住房建设，着力解决住房难问题。六是全面落实各项强农惠农政策，加大以水利为重点的农村基础设施建设，继续推进农村公路、沼气工程建设，着力改善农民生产生活条件。
（四）完善工作机制，进一步强化财政监督管理。全面推行县级部门预算，细化政府性基金预算编制，实施国有资本经营和社会保障基金预算；稳步推进国库集中支付改革；继续深化财政投资评审制度改革，完善评审机制，拓宽评审范围，提高政府投资效益；加快实施电子化政府采购，提高政府采购透明度；建立财政“大监督”工作格局，加强对重点领域、重点行业、重大项目资金调拨、大宗物资采购和民生项目的监督检查，扩大“小金库”专项治理范围，实现对财政资金运行全过程的监控，确保安全规范高效使用。
各位代表，2011年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导和市人大、政协的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，提高运作能力，勇于开拓创新，圆满完成今年各项财政工作任务，为全市经济社会科学发展、转型发展、跨越发展做出新的更大贡献！