(2005年8月10日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我市2O04年财政预算执行情况和2005年预算，已经市四届人大六次会议审议通过。2O04年财政决算经省财政厅审核已经批复我市。我受市政府委托，将2004年全市和市本级财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。

一、2004年全市财政决算收支及平衡情况

2004年，我市国民经济继续保持快速发展的良好势头，全市各级财税部门以“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，不断增强以人为本，统筹兼顾，为民理财的工作理念和服务意识，狠抓增收节支，严格预算管理，规范财经秩序，大力推进财税改革，支持经济结构调整，服务经济发展，各项财政工作取得了新的进展，全年财政收支基本平衡。

2004年，全市地方财政收入完成191334万元，比上年增长51.5％。其中：年初按照法定程序批准汇总的全市一般预算收入为127438万元。执行中，省财政厅分配我市农业税灾歉减免319万元，调整后全市一般预算收入为127119万元。全年实际完成16108万元，占年调整预算的127.3％，同比增长46.3％。主要收入项目完成情况：

1、各项工商税收完成97872万元，比上年增长29.3％。其中：增值税完成23077万元，同比增长16.9％；营业税完成32164万元，增长36.3％；企业所得税完成12393万元，增长46.1％；个人所得税完成6611万元，增长25％；其他工商税收完成23627万元，增长27.1％。

2、农业四税完成21770万元，比上年增长32.6％。

3、罚没和行政性收费收入完成36222万元，比上年增长85.9％。

4、国有企业计划亏损补贴4968万元，比上年下降30.2％。

5、教育费附加等专项收入完成9251万元，比上年增长81.3％

2004年，全市地方财政支出333322万元，比上年增长33.6％。其中：年初经各级人代会批准汇总的一般预算支出为218866万元。执行中加上省追加及新增转移支付和结算补助44903万元，动用上年结余、调入资金及超收安排35208万元，调整后全年支出预算为298977万元。全年实际支出296527万元，为年调整预算的99.2％，比上年增长27.5％。主要支出项目完成情况：

1、基本建设和企业挖潜支出16919万元，比上年增长25.3％。

2、科技三项费用和科学事业费支出3206万元，同比增长28.1％。

3、农业、林业和水利气象支出19108万元，同比增长48.9％。

4、文体广播、卫生和计生事业费支出24289万元，比上年增长17.1％。

5、教育事业费支出57460万元，比上年增长25％。

6、行政管理费支出48467万元，比上年增长25.6％。

7、公检法司支出21293万元，比上年增长12.2％。

8、抚恤和社会保障补助支出24412万元，比上年增长15.2％。

9、城市维护费支出13984万元，比上年增长21.1％。

2004年，全市一般预算收入完成161808万元，一般预算支出296527万元，决算批复中省财政扣还各项借款本息7212万元，按照现行财政体制算帐，全市滚存结余3806元，抵减结转下年支出1883万元，全市滚存净结余1923万元。另外，省财政厅在2005年2月底下达我市2005年“两免一补”、农村中小学公用经费、远程教育、政法专款等九项省级配套资金2121万元，列入2004年新增转移支付补助，这部分配套资金需要在2005年通过动用上年结余列支，剔除这几项配套补助后，全市2004年实际滚存赤字为198万元，其中趣看365app下载_365bet现场滚球_365现在还能安全提款吗县、长葛市滚存赤字均在2000万元以上。

2004年全市基金预算收入完成29526万元，比上年增长87.9％。基金预算支出36795万元，比上年增长1.2倍。

二、2004年市本级财政决算收支及平衡情况

市四届人大五次会议批准的2004年市级一般预算收入为35604万元。在执行中，根据省、市关于调整完善财政管理体制的有关规定，开发区和东城区分别设立和运行一级财政和金库，财政收支预算单列。同时，按照省财政厅的统一安排，国家出口退税机制改革和省以下财政体制调整后，财政收支预算重新调整编报。调整后市级财政一般预算收入为40086万元，全年实际完成44777万元，比上年增长29.3％。市级一般预算支出完成74297万元，比上年增长20.3％。

市四届人大五次会议批准的2004年市本级一般预算收入为37100万元，全年实际完成41341万元，占年预算的111.4％，同比增长27.7％。主要收入项目完成情况：

1、各项工商税收完成33496万元，同比增长12.9％。其中：增值税完成5218万元，下降8.2％；营业税完成9607万元，增长17.6％；企业所得税完成2435万元，下降17％；个人所得税完成2447万元增长24.3％；其他工商税收完成13789万元，增长26.3％。

2、罚没和行政性收费收入完成7451万元，比上年增长22.4％。

3、国有企业计划亏损补贴4762万元，比上年下降28.4％。

4、教育费附加等专项收入完成3054万元，比上年增长30％。

市四届人大五次会议批准的市本级一般预算支出为51254万元。执行中加上省追加及新增结算补助14958万元、动用上年结余1061万元、超收安排4241万元，调整后全年支出预算为71514万元，全年实际支出69493万元，为年调整预算的97.2％，比上年增长12.5％。主要支出项目完成情况：

1、基本建设和企业挖潜支出5521万元，比上年下降9％。

2、科技三项费用和科学事业费支出1791万元，同比增长45％

3、农业、林业和水利气象支出3901万元，比上年增长20.1％。

4、文体广播、卫生和计生事业费支出4854万元，同比增长7.3％

5、教育支出7052万元，同比增长12.8％。

6、行政管理费支出6229万元，比上年增长10.2％。

7、公检法司支出8842万元，同比增长7.2％。

8、抚恤和社会保障补助支出9448万元，比上年增长11.4％。

9、城市维护费支出7730万元，比上年增长5.7％。

2O04年，市本级一般预算收入完成41341万元，一般预算支出69493万元，决算批复中省财政扣还各项借款本息3299万元，按照现行财政体制算帐，滚存结余2554万元，扣除结转下年支出1863万元，滚存净结余691万元。

2O04年市本级基金预算收入完成14399万元，基金预算支出17826万元。

2O04年经济技术开发区一般预算收入完成2842万元，占年预算2986万元的95.2％；一般预算支出4486万元，占年调整预算4486万元的100％。东城区一般预算收入完成594万元，一般预算支出318万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2O04年我市的财政工作取得了一定的成绩，但是我们应该清醒地看到，财政工作仍面临着不少困难和问题。县级非税收入占一般预算收入的比重偏高，结构不尽合理，县乡财政仍比较困难，村级经费没有完全保障到位，地方债务负担沉重，防范和化解财政风险的任务艰巨。这些都需要在今后的工作中，采取有效措施，认真加以解决。2005年财政改革与发展的任务十分艰巨，我们要在市委的领导下，在人大和政协的监督指导下，高举邓小平理论伟大旗帜，按照“三个代表”的要求，统一思想，坚定信心，克服困难，开拓进取，扎实工作，努力完成年初确定的财政收支目标和各项财政工作任务，为加快我市全面小康社会建设做出积极贡献。