(2006年8月9日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我市2O05年财政预算执行情况和2006年预算，已经市四届人大七次会议审议通过。2O05年财政决算经省财政厅审核已经批复我市。我受市政府委托，将2005年全市和市本级财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。

一、2005年全市财政决算收支及平衡情况

2005年，我市国民经济继续保持快速发展的良好势头，全市各级财税部门以“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，不断增强以人为本，统筹兼顾，为民理财的工作理念和服务意识，狠抓增收节支，严格预算管理，规范财经秩序，大力推进财税改革，支持经济结构调整，服务经济发展，各项财政工作取得了新的进展，全年财政收支基本平衡。

2005年，全市地方财政收入完成228208万元，比上年增长24.2％。其中：年初按照法定程序批准汇总的全市一般预算收入为177014万元，全年实际完成199572万元，占年预算的112.7％，同比增长29.4％。主要收入项目完成情况：

1、各项工商税收完成123605万元，同比增长20.1％。其中：增值税完成32126万元，同比增长14.1％；营业税完成41939万元，增长30.4％；企业所得税完成10465万元，下降15.6％；个人所得税完成7862万元，增长18.9％；其他工商税收完成31213万元，增长32.1％。

2、农业三税完成15325万元，比上年增长67.5％。

3、罚没和行政性收费收入完成42485万元，比上年增长17.3％。

4、国有企业计划亏损补贴323O万元，比上年下降35％。

5、教育费附加等专项收入完成11694万元，比上年增长26.4％

2005年，全市地方财政支出412487万元，比上年增长23.8％。其中：年初经各级人代会批准汇总的一般预算支出为277747万元。执行中加上省追加、新增转移支付和结算补助68909万元，动用上年结余、调入资金及超收安排30334万元，调整后全年支出预算为376990万元。全年实际支出366591万元，为年调整预算的97.2％，比上年增长23.6％。主要支出项目完成情况：

1、基本建设和企业挖潜支出21160万元，比上年增长2 5.1％。

2、科技三项费用和科学事业费支出3625万元，同比增长23.1％。

3、农业、林业和水利气象支出22957万元，同比增长22.1％。

4、文体广播、卫生和计生事业费支出27713万元，比上年增长14.1％。

5、教育事业费支出70024万元，比上年增长21.9％。

6、行政管理费支出59853万元，比上年增长23.5％。

7、公检法司支出28155万元，比上年增长32.2％。

8、抚恤和社会保障补助支出31290万元，比上年增长28.2％。

9、城市维护费支出18047万元，比上年增长29.1％。

2005年，全市一般预算收入完成199572万元，一般预算支出366591万元，决算批复中省财政扣还各项借款本息7316万元，按照现行财政体制算帐，全市滚存结余5264万元，抵减结转下年支出4641万元，全市滚存净结余623万元。

2005年全市基金预算收入完成28636万元，比上年下降3％。基金预算支出45896万元，比上年增长24.7％。

二、2005年市本级财政决算收支及平衡情况

市四届人大六次会议批准的2005年市级一般预算收入为52083万元，全年实际完成56702万元，占年预算的108.9％，同比增长22.6％。市级一般预算支出完成89106万元，比上年增长19.9％。

市四届人大六次会议批准的2005年市本级一般预算收入为47600万元，全年实际完成512035万元，占年预算的107.6％，同比增长22.4％。主要收入项目完成情况：

1、各项工商税收完成39576万元，同比增长16.4％。其中：增值税完成6994万元，同比增长22.4％；营业税完成11509万元，增长19.8％；企业所得税完成1617万元，下降33.6％；个人所得税完成2938万元，增长20.1％；其他工商税收完成16518万元，增长19.8％。

2、罚没和行政性收费收入完成8008万元，比上年增长7．5％。

3、国有企业计划亏损补贴3130万元，比上年下降34．3％。

4、教育费附加等专项收入完成4550万元，比上年增长48．9％。

市四届人大六次会议批准的2005年市本级一般预算支出为6042万元。执行中加上省追加及新增结算补助22663万元、动用上年结余2554万元、超收安排36O3万元、调入资金2OOO万元，调整后全年支出预算为91246万元，全年实际支出84423万元，为年调整预算的92.5％，比上年增长21.5％。主要支出项目完成情况：

1、基本建设和企业挖潜支出5018万元，比上年下降9．1％。

2、科技三项费用和科学事业费支出1814万元，同比增长21．3％

3、农业、林业和水利气象支出4499万元，比上年增长20．3％。

4、文体广播、卫生和计生事业费支出4942万元，同比增长14.8％

5、教育支出7293万元，同比增长21．4％。

6、行政管理费支出7429万元，比上年增长19．3％。

7、公检法司支出10789万元，比上年增长22％。

8、抚恤和社会保障补助支出14323万元，比上年增长51．6％。

9、城市维护费支出7938万元，比上年增长2．7％。

2O05年，市本级一般预算收入完成51203万元，一般预算支出84423万元，决算批复中省财政扣还各项借款本息3518万元，按照现行财政体制算帐，滚存结余3992万元，扣除结转下年支出3843万元，滚存净结余149万元。

2O05年市本级基金预算收入完成13929万元，基金预算支出20357万元。

2O05年经济技术开发区一般预算收入完成366O万元，下降3.9％；一般预算支出3135万元，下降3O．1％；基金预算收入完成204万元；基金预算支出6215万元。东城区一般预算收入完成1839万元，增长2倍；一般预算支出1 54 8万元，增长3．9倍；基金预算支出1 4 2万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2O05年我市的财政工作取得了一定的成绩，但是我们应该清醒地看到，财政工作仍面临着不少困难和问题。财政收支矛盾仍然比较突出，特别是县乡财政还比较困难，预算约束需进一步加强，防范和化解财政风险的任务非常艰巨等。这些都需要在今后的工作中，采取有效措施，认真加以解决。2006年是“十一五”计划的开局之年，做好今年的各项财政工作，对于顺利实施“十一五”计划，保持全市国民经济持续、快速、健康发展，促进经济结构调整和社会全面进步具有重大意义。我们要在市委的领导下，在人大和政协的监督指导下，高举邓小平理论伟大旗帜，按照“三个代表”的要求，认真贯彻落实全市领导干部会议精神，统一思想，坚定信心，克服困难，开拓进取，扎实工作，努力完成年初确定的财政收支目标和各项财政工作任务，为加快我市全面小康社会建设做出积极贡献。